各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。会计科审核各部门备用金申请，须会同有关单位按其授权范围审核各项费用，并通知单位。各部门各项费用应于发生当月报销。
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