)每月定期对销售人员的超期应收款项进行罚款。5)季度提成，奖金的核算。6)每月不定期的对U8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在U8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。
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